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  采購業(yè)務總體流程

  采購業(yè)務總體流程包括采購合同、采購詢價單、采購訂單、采購發(fā)票登記單、采購調(diào)價單、采購驗收單、成本調(diào)價單等環(huán)節(jié)業(yè)務活動。


  流程描述

  采購合同:業(yè)務管理中心采購部根據(jù)各倉庫的請貨行為,綜合考慮總庫存以及銷售預測等信息,生成缺貨信息,采購部門根據(jù)缺貨信息,選擇相應的供應商,生成“采購合同”,根據(jù)“采購合同”下達“采購訂單”。


  采購訂單:“采購訂單”的生成,可以根據(jù)庫存緊急缺貨等情況人工維護生成。“采購訂單”下達后,就是對缺貨信息及采購計劃進行了處理和執(zhí)行。


  采購驗收單:“采購驗收單”根據(jù)“采購訂單”生成,是在商品到達后開具的單據(jù)。“采購驗收單”的內(nèi)容可以根據(jù)實際到貨的內(nèi)容進行修改;“采購驗收單”經(jīng)審核通過后,作為庫房驗收的依據(jù),審核不通過,返回,對“采購驗收單”進行修改、刪除等處理。


  根據(jù)GSP管理的規(guī)定,需要根據(jù)GSP退貨通知,進行退貨業(yè)務操作,在系統(tǒng)中操作采購退貨業(yè)務環(huán)節(jié)。


  流程描述

  當庫房中的商品出現(xiàn)合同或協(xié)議中約定的退貨情形出現(xiàn)后,業(yè)務管理中心采購部門經(jīng)過整理匯總可退貨商品后,根據(jù)協(xié)議與供應商協(xié)商退貨。


  采購退貨單:供應商同意退貨后,采購部門開具“采購退貨單”,由倉庫執(zhí)行退貨至供應商。


  采購合同:采購部根據(jù)各分支機構(gòu)的請貨行為,綜合考慮總庫存以及銷售預測等信息,生成缺貨信息,采購部門根據(jù)缺貨信息,選擇相應的供應商,生成“采購合同”,根據(jù)“采購合同”下達“采購訂單”;通過系統(tǒng)對庫存狀況的分析和人工采集銷售缺貨信息,從而增強采購的計劃性、及時性、經(jīng)濟性,避免商品采購數(shù)量的不合理和局限,增加流程上報備審查控制;


  具體功能實現(xiàn):根據(jù)商品庫存數(shù)據(jù),采購部根據(jù)業(yè)務需要在系統(tǒng)中編制“采購合同”,審核后編制采購訂單。

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